通川区新农合管理办公室2018年部门预算编制说明
2018-04-01 02:43
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  通川区新农合办公室承担着全区30多万参合农民的资金筹集和医药费用补偿,是一项为民、利民、惠民的重大民生工程。根据整合城乡医保制度,我办于2017年6月整体移交至区人力资源社会保障局,目前各项整合工作正有序推进中。

  2018年全区新农合工作在区委、区的正确领导下,紧紧围绕医改目标,狠抓宣传发动、资金筹集、监督管理、优化服务等关键环节,贯彻落实好城乡医保政策,真正减轻农民医药费用负担,让广大参合群众从中得到看得见、摸得着的实惠。

  二、部门预算单位构成通川区新农合管理办公室属事业单位,编制人数 7名,在职人员 6人,离退休人员 0人。其中事业管理人员5人;事业工勤人员1人。

  按照综合预算的原则,通川区新农合管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出住房保障支出。2018年收支总预63.0500万元。(一)收入预算情况通川区新农合管理办公室2017年收入预算63.0500万元,一般公共预算拨款收入63.0500万元,占100%。

  (二)支出预算情况通川区新农合管理办公室2018年支出预算630500万元,其中:基本支出57.0500万元,占90%;项目支出6.0000万元,占10 %。

  通川区新农合管理办公室2018年财政拨款收支总预算63.0500万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入63.0500万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出2.2548万元、社会保障和就业支出56.6273万元、住房保障支出4.1679万元。

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况通川区新农合管理办公室2018年一般公共预算当年拨款63.0500万元,比2017年预算数减增加0.63万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划,财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出56.6273万元,占90%;医疗卫生与计划生育支出2.2548万元,占3%;住房保障支出4.1679万元,占7%。

  1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项):2018年预算数为49.1859万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为2.2548万元,主要用于:事业单位职工医疗保险支出。

  3.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险的补助(款)财政对工伤、失业保险、生育保险的补助(项):2018年预算数为0.4949万元,主要用于:单位职工其他社会保险的补助支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为6.9465万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.住房保障(类)住房支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为4.1679万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明通川区新农合管理办公室2018年一般公共预算基本支出63.0500万元,其中:人员经费51.1889万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费11.8611万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明通川区 新农合办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待0万元。

  八、性基金预算支出情况说明通川区新农合管理办公室2017年没有使用性基金预算拨款安排的支出。

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